Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2013 год

Необходимая валовая выручка в разрезе подконтрольных, неподконтрольных расходов ОАО «Орелоблэнерго» за 2013 год

Статьи затрат	Ед. изм.	Принято УТ 2013 г.	Факт 2013 г.	Темп роста
Подконтрольные расходы	тыс.руб.	174 814,3	213 769,8	122,3
Материалы	«»—«»	30 459,8	38 071,5	125,0
Работы и услуги произ.хар-ра, выполненные сторонними организациями	«»—«»	2 430,1	5 506,2	226,6
Затраты на оплату труда	«»—«»	128 513,6	132 976,0	103,5
Резерв на оплату отпусков	«»—«»	0,0	12 901,8	0,0
Прибыль на соц.развитие	«»—«»	1 808,7	2 037,7	112,7
Дивиденды по акциям	«»—«»	3 685,0	3 500,0	95,0
Прибыль на поощрение	«»—«»	4 782,3	12 748,7	266,6
Прибыль на прочие цели:	«»—«»	3 134,8	6 027,9	192,3
-% за пользование кредитом	«»—«»	150,0	296,2	197,5
— услуги банка	«»—«»	565,3	388,4	68,7
— другие	«»—«»	2 419,5	5 343,3	220,8
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	148 572,1	188 748,5	127,0
Страховые взносы	«»—«»	40 082,4	46 205,7	115,3
Амортизация осн. средств	«»—«»	40 879,0	49 439,5	120,9
Прочие расходы-всего,	«»—«»	22 233,0	25 570,7	115,0
Страховаые платежи	«»—«»	336,9	736,5	218,6
Платежи за регистрацию прав на имущество и землю	«»—«»	380,7	616,1	161,8
Налог на землю	«»—«»	1 557,7	1 340,3	86,0
Транспортный налог	«»—«»	699,0	518,5	74,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	«»—«»	37,2	32,2	86,6
Техосмотр,техобслуживание и регистрация транспорта	«»—«»	1 065,8	992,0	93,1
Услуги связи	«»—«»	1 315,0	1 238,9	94,2
Прочие	«»—«»	16 840,7	20 096,2	119,3
Выпадающие доходы по тех.присоединению	«»—«»	4 987,2	29 720,7	595,9
Прибыль на капитальные вложения	«»—«»	28 342,2	28 406,4	100,2
Налоги-всего,	«»—«»	12 048,3	9 405,5	78,1
в том числе: на прибыль	«»—«»	10 346,5	6 103,1	59,0
на имущество	«»—«»	1 701,8	3 302,4	194,1
НВВ без покупной эл/энергии	тыс.руб.	323 386,4	402 518,3	124,5
Оплата потерь	тыс.руб.	164 036,5	160 258,5
НВВ с покупной эл/энергии	тыс.руб.	487 422,9	562 776,8

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2013 год		Примечание
№ п/п	Показатель	Ед.изм.	План	Факт
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс.руб.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс.руб.	487 423	562 777
1.1.	Подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	174 814	213 770
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс.руб.	30 460	38 072
1.1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.	18 430	20 673
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	128 514	145 878
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.	6 940	7 181
1.1.3.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	15 841	29 821
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:	тыс.руб.	148 572	188 749
1.2.1	арендная плата	тыс.руб.	3 660	3 703
1.2.2	Страховые взносы	тыс.руб.	40 082	46 206
1.2.3	расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	28 342	28 406
1.2.4	налог на прибыль	тыс.руб.	10 347	6 103
1.2.5	прочие налоги	тыс.руб.	1 702	3 302
1.2.6	Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	4 987	29 721
1.2.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	59 452	71 307
II	Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1 + п.1.1.2.1)	тыс.руб.	25 370	27 854
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии ( котловая)	тыс.руб.	0	0
IV	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии ( собственная)	тыс.руб.	164 037	160 259

КОНТАКТЫ

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2013 год

Поиск