Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2014 год



Приложение 2 к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э


Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.


Наименование организации: ОАО «Орелоблэнерго»
ИНН: 5751028520  КПП: 571402001

Долгосрочный период регулирования: 2012-204гг.


№ п/п Показатель Ед. изм. 2014 Примечание
план факт
I Структура затрат х х х х
1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб.             360 863,6                434 367,3
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб.             200 866,2                251 852,6
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб.              33 933,9                  43 209,3
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс. руб.              31 200,0                  35 008,6
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) тыс. руб.                2 733,9                   8 200,7
1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб.             141 148,3                142 460,8
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб.              16 450,1                  42 282,2
1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) тыс. руб.                1 917,2                   1 917,2
1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.                1 125,0                   1 109,7
1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** тыс. руб.              13 407,9                  39 255,3
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов тыс. руб.                   268,8                   1 803,3
1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб.                9 065,1                  22 097,0
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб.           159 997,40              182 514,70
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб.                4 319,4                   4 319,4
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации тыс. руб.
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб.                        -                   3 711,4
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.              43 952,5                  45 107,3
1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб.
1.2.6 амортизация тыс. руб.              49 426,8                  55 816,3
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб.              27 972,4                  27 979,2
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб.              10 661,7                  22 892,0
1.2.9 прочие налоги тыс. руб.                6 747,0                   8 781,5
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение тыс. руб.              10 636,5                  10 474,6
1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» ед.                      888,0
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) тыс. руб.
1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб.                6 281,1                   3 433,0
1.3 недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) тыс. руб.
II Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) тыс. руб.                         -                            -
III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб.           162 576,20              160 820,00
1.1 Справочно:
Объем технологических потерь
МВт∙ч             91 735,30                93 521,30
1.2 Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии
тыс. руб. 1,77 1,72
IV Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями х х х х
1 общее количество точек подключения на конец года шт. 86235
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 512,199
3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 6263,965
4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 2497,2
5 Длина линий электропередач, всего км 2868,07
6 Доля кабельных линий электропередач % 41,4%
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 14385,7
7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб.   -
8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** % 11,84 х х


Расшифровка прочих расходов
в составе подконтрольных ОАО «Орелоблэнерго» за 2014 год


Показатель  УТ  2014 г. Факт 2014г.
Прочие расходы 13 407,9 39 255,2
     резерв на оплату отпусков 22 140,4
1 Оплата работ и услуг сторонних организаций 7 374,2 11 286,3
         Услуги связи 1 400,0 1 400,2
Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства (электроэнергия на хозяйственные нужды) 1 467,6 4 032,8
Расходы на юридические и информационные услуги 500,0 981,7
Расходы на аудиторские и консультационные услуги 186,4 373,6
Расходы на расчет НВВ 2015-19гг. (экспертное заключение) 490,0
 Прочие услуги сторонних организаций 3 820,2 4 008,0
2 Расходы на командировки и представительские 114,9 195,7
3 Расходы на подготовку кадров 993,0 961,9
4 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности 2 248,0 2 256,8
5 Другие прочие расходы, всего, в том числе: 2 677,8 24 554,5